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通知公告

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2016至2018年度财务收支情况审计问题整改情况
2019-10-17        来源:水务投资集团        浏览量:

2019年度,扬州市审计局对我单位2016年至2018年财务收支情况进行了审计,根据要求,现就我单位组织落实审计整改工作和整改结果情况报告如下:

一、加强领导,强化责任

集团专门成立问题整改工作领导小组,由董事长徐渊担任组长,总经理王志海担任执行组长,副总经理花桃、金润廷担任副组长,领导小组下设办公室负责具体工作。落实推进过程中小组成员切实负起责任,按照分工抓好分管领域的整改工作。

二、分类实施,扎实整改

各责任单位和部门按领导小组的整体工作部署,主动认领、照单全收。凡是具备整改条件的,立即整改,做到即知即改;通过努力能够解决的,盯住改,限期改;受客观条件限制一时解决不了的,在一定范围内说明情况,积极创造条件,采取得力措施逐步解决。

三、举一反三,建章立制

各责任单位和部门在整改工作中仔细对照、认真落实,在解决问题的基础上,着力建立健全行得通、指导力强、能长期管用的规章制度,不断巩固和扩大整改成果,形成相互衔接、相互配套的长效工作机制。同时,针对整改过程中出现的新情况、新问题,一并纳入整改范围,及时研究有效解决办法,提出切实可行的措施,确保整改落实到位。

四、对审计发现主要问题及时整改

审计报告中共反映问题5个,截至本报告日,已整改完成1个、正在整改4个、未整改0个。

(一)关于“部分资产与经营活动无关,仍计提折旧、摊销费用”的问题整改情况。集团已向相关部门提出申请,就相关细节正在协商。

(二)关于“部分应收应付款项长期未清理”的问题整改情况。集团已与相关部门沟通,经上级部门同意后清理相关往来。

(三)关于“扬水建公司账面已损失的资产尚未清理”的问题整改情况。集团已向相关部门提交方案,待批复后实施。

(四)关于“违规使用下属单位车辆”的问题整改情况。相关问题已于20172月底整改落实到位。

(五)关于“扬水建公司应向造成公司严重亏损的个人追究相关责任”的问题整改情况。扬水建公司已根据新发现的线索,启动债权追偿程序,追究相关责任。

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20191017日